| 0314/24 |
Dátový kábel AlzaPower Core |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,68 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0300/24 |
Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ps, wifi sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 866,67 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0327/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
433,44 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0283/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
720,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0299/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 049,49 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0287/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
73,56 € |
10.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0302/24 |
Dekorácie v priestoroch ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 291,00 € |
10.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0278/24 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 587,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0293/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Celoslovenského plesu nepočujúcich" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz posunkujúcich |
42153191 |
|
500,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0276/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0275/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 470,00 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0280/24 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
60,02 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
213 952,12 € |
08.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0273/24 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0291/24 |
Elektródy k defibrilátoru, bezpečnostná technická kontrola defibrilátora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
324,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
100 202,96 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0272/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
363,11 € |
06.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0265/24 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
775,00 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0271/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
06.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0308/24 |
Online prístup - elektronický systém ASPI za rok 2024 - Právny systém /15 prístupov pre ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
5 966,72 € |
06.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0516/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
06.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0019/24 |
Členský príspevok za rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation |
9 |
|
2 000,00 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0263/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0262/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0277/24 |
Poplatok za službu "Easy Desing" na portáli WWW.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
838,80 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Licencia POWER BI PRO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
IE8256796U |
|
1 015,20 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0247/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0250/24 |
Prenájom priestorov - Študijná návšteva odborníkov miestnych samospráv a kantónov z Bosny a Hercegoviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
409,82 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0274/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
9 552,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0251/24 |
Rezervačný systém Premium od 2.3.2024 do 3.3.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
|
894,24 € |
02.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
