| 0329/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v k.ú. Dechtice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Natália Uherčíková |
40050378 |
|
200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0334/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre dospelých v Borskom Svätom Juri |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0326/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku za účelom zámeny na nehnuteľnosti vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 100,00 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0338/24 |
Elektrická kolobežka - Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 112,94 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/24 |
Reproduktory, slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 455,03 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0325/24 |
Elektroinštalačné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Káčer |
47829923 |
|
400,00 € |
16.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0328/24 |
Vyhotovenie geometrického plánu prístavby Záhorského múzea - Mittákovský dom v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Antálek - geodetické práce |
34787291 |
|
267,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0317/24 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
2 016,00 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0323/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 039,56 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0343/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa |
43617603 |
|
1 840,09 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0320/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
485,66 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0313/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky pre SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
6 017,70 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0310/24 |
Výroba stálej tabule "Cyklotrasa SacraVelo - Báč, Kyselica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
135,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0312/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0309/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
147,26 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0307/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
399,75 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0306/24 |
Teplo 2/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
363,48 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0305/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
53,08 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0304/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0324/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 162,50 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0331/24 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 436,42 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0330/24 |
Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0297/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0321/24 |
Prenájom časti nehnuteľnosti na VD Gabčíkovo za účelom prevádzkovania a údržby cyklotrasy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
22,08 € |
12.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0315/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM Trading Partners, s.r.o. |
36257524 |
|
45,00 € |
12.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0353/24 |
Poplatok za likvidáciu diskiet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
114,00 € |
12.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0319/24 |
Materiál k vyšívaciemu stroju |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
596,90 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0318/24 |
Vyšívací software Wilcom Decorating |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARMO-SK s. r. o. |
51838362 |
|
2 279,00 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0303/24 |
Workshop "Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
144,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0301/24 |
Telefonická podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 861,00 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
