| 0365/24 |
Kábel k PC, tlačiarni, dátový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,78 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0364/24 |
Skladačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,48 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0359/24 |
Online predplatné odborné články |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
12,00 € |
25.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0351/24 |
Účastnícky poplatok "Cestná konferencia 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANKOV group, s. r. o. |
46025464 |
|
478,00 € |
24.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/24 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
0,94 € |
24.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0485/24 |
Prenájom ľadovej plochy, šatní, lekárov a rozhodcov pre účely - Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
1 500,00 € |
23.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0361/24 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
1 203,60 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0352/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0350/24 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" r.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
22.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0377/24 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby na |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,28 € |
22.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0500/24 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
9 596,34 € |
22.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0539/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
120,00 € |
22.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0349/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0348/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0346/24 |
Akumulátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
301,10 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0341/24 |
USB adaptér, replikátor portov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
258,31 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0340/24 |
Predlžovacie káble |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
298,39 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0363/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MaPa Appetito s.r.o. |
52006450 |
|
159,50 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0356/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3 252,00 € |
21.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0345/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
3 624,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0344/24 |
Oprava a údržba chladiacich zostáv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"PROFI KLÍMA, s.r.o." |
35721642 |
|
529,20 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0354/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola automobilová Coburgova, Trnava |
17053676 |
|
160,00 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0339/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
55,10 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0332/24 |
API prístup k údajov zo sčítačov osadené na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
1 800,00 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0333/24 |
Výroba štočkov, podušky do existujúcej pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
31,34 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0347/24 |
Administratívny poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0335/24 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
348,73 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0360/24 |
Servisné práce IS 420, doprava k servisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
138,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0336/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Západ.múzeum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
