| 0501/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,90 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0426/24 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,94 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0425/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,40 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0420/24 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0419/24 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
733,09 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0418/24 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-trnavskazupa.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0417/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,76 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0439/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
9 311,82 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0424/24 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
438,12 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0423/24 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 011,35 € |
01.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422/24 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0421/24 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 296,38 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0414/24 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0409/24 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0410/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/24 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0477/24 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
262,14 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0471/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 258,92 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0476/24 |
Vodné, stočné, zrážky KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
519,22 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/24 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 208,29 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0470/24 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
388,06 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0395/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 609,45 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0480/24 |
Parkovné, ročná diaľničná známka Maďarsko na služ.mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
175,74 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0479/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
198,78 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0498/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
29.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0378/24 |
Odborná prehliadka na výťahoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. |
44962185 |
|
360,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0375/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Holíč |
53638611 |
|
753,40 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
