Faktúra č. 2140/21
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2140/21
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál potrebný na údržbu a drobné opravy v budove ÚTTSK, batérie
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 763,22 €
- Identifikácia objednávky: 1468/21
- Dátum zverejnenia: 19.10.2021
- Poznámka: