Faktúra č. 1870/18
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1870/18
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 158,21 €
- Identifikácia objednávky: 1208/18
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka: