Faktúra č. 1853/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1853/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vianočné ozdoby
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 781,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1220/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1220/19 Dekoračno-propagačné predmety k Vianociam 2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 781,20 € 07.10.2019 09.01.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť