Faktúra č. 1611/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1611/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Propagačné predmety - kalendáre a diáre 2019
  • Dátum doručenia: 05.10.2019
  • Celková hodnota: 1 497,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1149/19
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1149/19 Kalendáre a diáre na rok 2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 1 497,12 € 25.09.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0236/20 Elektromontážne práce-odstránenie závad na el.zariadeniach a bleskozvodoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 2 958,00 € 12.02.2020 27.03.2020 Faktúra
Tlačiť