Faktúra č. 1581/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1581/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 108,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1071/20
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť