Faktúra č. 1579/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1579/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 89,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1158/19
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1158/19 Elektroinštalačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 89,36 € 02.09.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
2345/19 Oprava mot.vozidla TT 417 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 322,22 € 17.12.2019 27.01.2020 Faktúra
Tlačiť