Faktúra č. 1533/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1533/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oceľový stojan, rúra,poklop
  • Dátum doručenia: 16.09.2019
  • Celková hodnota: 1 098,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1171/19
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1171/19 Práce v zmysle cenovej ponuky Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALBA - STEEL, s.r.o. 46823603 1 098,00 € 13.09.2019 23.10.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
2411/19 Materiál na drobnú architektúru/mobiliár pre potreby realizácie projektu "Náš dvor - voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objektge dvora MŠ" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Peter Oravec - TEN Production 34788182 615,60 € 18.12.2019 29.01.2020 Faktúra
Tlačiť