Faktúra č. 1435/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1435/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50
  • Dátum doručenia: 09.09.2020
  • Celková hodnota: 22,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 833/2016/OPaS
  • Identifikácia objednávky: dobr.
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2118/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 5,73 € 30.11.2020 Faktúra
2117/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 8,21 € 27.11.2020 Faktúra
2116/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 9,74 € 25.11.2020 Faktúra
2115/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 5,65 € 15.12.2020 14.01.2021 Faktúra
2114/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 2,33 € 10.11.2020 14.01.2021 Faktúra
2113/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 9,57 € 10.11.2020 Faktúra
2112/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 1,96 € 09.11.2020 Faktúra
2111/20 Nabíjanie elektromobila TT 573 IM Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 2,47 € 07.11.2020 Faktúra
Tlačiť