Faktúra č. 1435/20

Obstarávateľ

Názov: Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901

Zmluvný partner

Názov: Slovenská pošta
IČO: 36631124
Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 1435/20
Popis fakturovaného plnenia: Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50
Dátum doručenia: 09.09.2020
Celková hodnota: 22,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 833/2016/OPaS
Identifikácia objednávky: dobr.
Dátum zverejnenia: 13.10.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2118/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		5,73 €	30.11.2020						Faktúra
2117/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		8,21 €	27.11.2020						Faktúra
2116/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		9,74 €	25.11.2020						Faktúra
2115/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		5,65 €	15.12.2020			14.01.2021			Faktúra
2114/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		2,33 €	10.11.2020			14.01.2021			Faktúra
2113/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		9,57 €	10.11.2020						Faktúra
2112/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		1,96 €	09.11.2020						Faktúra
2111/20	Nabíjanie elektromobila TT 573 IM	Trnavský samosprávny kraj	37836901	MTOP rent & sale, s.r.o.	51424495		2,47 €	07.11.2020						Faktúra