Faktúra č. 1406/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1406/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 13,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1017/19
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka: