Faktúra č. 1406/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1406/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 13,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1017/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1017/19 Elektroinštalačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 13,37 € 01.08.2019 11.10.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť