Faktúra č. 1401/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1401/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál použitý v rámci ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 23.08.2019
  • Celková hodnota: 164,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1041/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť