Faktúra č. 1288/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1288/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 05.08.2019
  • Celková hodnota: 191,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0884/19
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0884/19 Spotrebný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 191,44 € 01.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť