Faktúra č. 1251/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1251/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 429,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0885/19
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0885/19 Spotrebný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 429,16 € 01.07.2019 13.09.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť