Faktúra č. 1237/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1237/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.09.2018
  • Celková hodnota: 204,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0889/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť