Faktúra č. 1142/20
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1142/20
- Popis fakturovaného plnenia: Veniec
- Dátum doručenia: 21.07.2020
- Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0784/20
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka: