Faktúra č. 1081/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1081/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 140,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0784/18
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0784/18 Dodávka pitnej vody Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis.sk s.r.o. 47564628 104,00 € 28.08.2018 17.12.2018 Mgr. Július Fekiač Riaditeľ úradu Objednávka
2377/19 Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELDOM s.r.o. 46608877 1 778,34 € 10.12.2019 29.01.2020 Faktúra
Tlačiť