Faktúra č. 1026/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1026/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK, predlžovačky, lisovacie kliešte,batérie
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 228,07 €
  • Identifikácia objednávky: 0749/21
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť