Faktúra č. 1017/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1017/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Banery na propagáciu ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 5 103,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0702/19
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0702/19 - bannery na propagáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 MADNESS ADVERTISING k.s. 47852453 5 103,98 € 05.06.2019 18.12.2019 Mgr. Július Fekiač Riaditeľ Úradu Objednávka
1406/19 Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 13,37 € 02.09.2019 14.10.2019 Faktúra
Tlačiť