Faktúra č. 0862/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Hudec-domáce potreby OD Jednota
- IČO: 30730937
- Adresa: Trojicne nam.9, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0862/19
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžičky,poháre,taniere - Oddelenie stratégie a cezhraničnej spolupráce
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 95,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0642/19
- Dátum zverejnenia: 16.07.2019
- Poznámka: