Faktúra č. 0823/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0823/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Polepy na autá TTSK
  • Dátum doručenia: 22.05.2020
  • Celková hodnota: 20,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0579/20
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0579/20 Propagačné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 20,40 € 20.05.2020 18.06.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
1182/20 Pitná voda, plastové poháre Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 317,50 € 29.07.2020 08.09.2020 Faktúra
Tlačiť