Faktúra č. 0711/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0711/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a čistenie kávovaru na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK a na sekretariáte sekcie regionálneho rozvoja, káva
  • Dátum doručenia: 01.06.2017
  • Celková hodnota: 320,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0521/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť