Faktúra č. 0678/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0678/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.04.2019
  • Celková hodnota: 191,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0482/19
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0482/19 Elektroinštalačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 191,52 € 01.04.2019 22.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť