Faktúra č. 0678/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTRO-HAL s.r.o.
- IČO: 47542268
- Adresa: prev. Bulharská 37/C, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0678/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 29.04.2019
- Celková hodnota: 191,52 €
- Identifikácia objednávky: 0482/19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka: