Faktúra č. 0673/13

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0673/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové tašky s potlačou
  • Dátum doručenia: 20.05.2013
  • Celková hodnota: 444,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0362/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0362/13 Pap.taška veľká EL32M (modrá) s potlačou - znakom a názvom TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. 35706163 444,00 € 30.04.2013 18.12.2018 Peter Krištofík riaditeľ odboru Objednávka
1059/13 Oprava mot.vozidla TT 781 DL Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 35,88 € 30.08.2013 18.12.2018 Faktúra
Tlačiť