Faktúra č. 0654/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0654/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Gumené rukavice jednorázové
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 1 560,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0393/20
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0393/20 Ochranné prostriedky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Virema Trade, s.r.o. 36247651 1 560,00 € 26.03.2020 24.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír RIaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť