Faktúra č. 0619/18
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: Kvetinárstvo Sophia
- IČO: 40343901
- Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0619/18
- Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
- Dátum doručenia: 30.05.2018
- Celková hodnota: 20,00 €
- Identifikácia objednávky: 0443/18
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: