Faktúra č. 0599/23
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0599/23
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za zmenu letenky
- Dátum doručenia: 28.04.2023
- Celková hodnota: 280,00 €
- Identifikácia objednávky: 0407/23
- Dátum zverejnenia: 20.05.2023
- Poznámka: