Faktúra č. 0526/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0526/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 104,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0262/24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť