Faktúra č. 0526/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0526/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Video kábel
  • Dátum doručenia: 19.04.2023
  • Celková hodnota: 31,18 €
  • Identifikácia objednávky: 0369/23
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť