Faktúra č. 0518/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0518/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
  • Dátum doručenia: 18.04.2024
  • Celková hodnota: 98,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0039/24
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť