Faktúra č. 0494/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0494/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Mydlá - COVID 19
  • Dátum doručenia: 27.03.2020
  • Celková hodnota: 468,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0397/20
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0397/20 Nákup spotrebného materiálu Trnavský samosprávny kraj 37836901 COOP VOZ, a.s. 36248444 470,00 € 27.03.2020 25.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť