Faktúra č. 0476/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0476/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 36,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0341/19
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0341/19 Elektroinštalačný materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 36,02 € 22.02.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0671/19 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 50,00 € 03.05.2019 11.06.2019 Faktúra
Tlačiť