Faktúra č. 0435/19

Obstarávateľ

Názov: Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901

Zmluvný partner

Názov: Kvetinárstvo Sophia
IČO: 40343901
Adresa: Bernolákova 39, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0435/19
Popis fakturovaného plnenia: Kytica na protokolárne účely
Dátum doručenia: 22.03.2019
Celková hodnota: 20,00 €
Identifikácia objednávky: 0318/19
Dátum zverejnenia: 02.05.2019
Poznámka:

Tlačiť