Faktúra č. 0423/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0423/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 11.03.2020
  • Celková hodnota: 203,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0363/20
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0363/20 Čistiace potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tatrachema v.d. 31434193 203,41 € 09.03.2020 01.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť