Faktúra č. 0401/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0401/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 37,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0355/20
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0355/20 Maliarsky materiál Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 37,64 € 02.03.2020 28.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť