Faktúra č. 0384/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0384/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Ruže pre zamestnankyne TTSK pri príležitosti MDŽ
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 594,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0312/20
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0312/20 Kvety Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 594,00 € 04.03.2020 01.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ dboru OSMIČ Objednávka
Tlačiť