Faktúra č. 0324/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0324/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 126,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0326/20
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0326/20 Nákup spotrebného materiálu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 126,76 € 03.02.2020 02.04.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0678/20 Pietny veniec pri príležitosti 101. výročia úmrtia M.R.Štefánika Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 65,00 € 04.05.2020 26.05.2020 Faktúra
Tlačiť