Faktúra č. 0324/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0324/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 126,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0326/20
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť