Faktúra č. 0323/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0323/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zverejnenie inzerátu
  • Dátum doručenia: 26.02.2019
  • Celková hodnota: 73,97 €
  • Identifikácia objednávky: 0215/19
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0215/19 Zverejnenie inzerátu Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. 43999948 73,97 € 25.02.2019 06.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0556/19 Ubytovanie pre členku výberovej komisie Trnavský samosprávny kraj 37836901 LJD s.r.o. prevádzka Hotel Dream 50581902 99,32 € 05.04.2019 16.05.2019 Faktúra
Tlačiť