Faktúra č. 0320/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0320/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Plotrovaná samolepka
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 14,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0224/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0224/19 - rezaný nápis Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 14,40 € 27.02.2019 06.05.2019 Mgr. Ľubš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť