Faktúra č. 0319/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Vizitky
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 91,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0265/20
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0265/20 Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bright, s.r.o. 36777633 91,80 € 24.02.2020 19.05.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Tlačiť