Faktúra č. 0318/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0318/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 340,36 €
  • Identifikácia objednávky: 0255/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť