Faktúra č. 0316/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0316/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Banner pre repre účely ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 156,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0192/19
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0192/19 - výroba 2 ks Roll-up Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 156,00 € 20.02.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0500/19 Ubytovanie pre členku výberovej komisie Trnavský samosprávny kraj 37836901 LJD s.r.o. prevádzka Hotel Dream 50581902 49,66 € 29.03.2019 16.05.2019 Faktúra
Tlačiť