Faktúra č. 0301/20

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0301/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava mot.vozidla TT 418 DL
  • Dátum doručenia: 26.02.2020
  • Celková hodnota: 205,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0148/20
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0148/20 Oprava služobného motorového vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 205,22 € 04.02.2020 04.03.2020 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0382/20 Sťahovanaie nábytku na trase ÚTTSK - Zemianske Sady Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 240,00 € 06.03.2020 16.04.2020 Faktúra
Tlačiť