Faktúra č. 0241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborné prehliadky a skúšky plyn.zariadenia /Ubytovňa Hody Galanta/
  • Dátum doručenia: 19.02.2019
  • Celková hodnota: 270,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0114/19
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0114/19 OP a OS plynového zariadenia a OP a OS elektirckého zariadenia - Ubytovňa Hody, Galanta. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Aquael M.S Servis s.r.o. 52007138 270,00 € 29.01.2019 06.05.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0242/19 Aplikačné a systémové konzultácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 VEMA s.r.o. 31355374 26,94 € 20.02.2019 11.04.2019 Faktúra
Tlačiť