Faktúra č. 0219/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0219/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Zdravotnícky materiál
  • Dátum doručenia: 19.02.2021
  • Celková hodnota: 566,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0147/21
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť