Faktúra č. 0201/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0201/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Káva
  • Dátum doručenia: 28.02.2017
  • Celková hodnota: 110,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0176/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0176/17 Servis kávovaru, dodávka kávy Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 161,60 € 27.02.2017 17.12.2018 Peter Krištofík Riaditeľ odboru vnútornej správy Objednávka
0285/17 Razítková farba modrá-náplň do frankovacieho stroja Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 350,55 € 06.03.2017 17.12.2018 Faktúra
Tlačiť