Faktúra č. 0199/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0199/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 237,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0082/23
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť