Faktúra č. 0177/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0177/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby - ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 01.03.2018
  • Celková hodnota: 52,63 €
  • Identifikácia objednávky: 0140/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť